Le blog de Phil

J'habite Malakoff, la plus belle ville du monde

Budget 2016 de Malakoff (4/14) : Les dépenses de fonctionnement

depenses_fonct_budget_2016

Après les recettes, les dépenses.

Pour le cru 2016, on a :

Libellé 2015 2016 Part  2015 (%) Part 2016 (%) Variation (%)
Charges à caractère général 9 972 937,00 10 594 166,00 20,37184563 17,79026382 6,229147943
Charges de personnels, frais assimilés 27 391 048,00 29 505 896,00 55,95204315 49,54780527 7,720945909
Atténuations de produits 464 156,00 624 000,00 0,948137382 1,047852622 34,43755979
Autres charges de gestion courante 1 758 228,00 10 083 857,00 3,591554764 16,93332692 473,5238547
Charges financières 1 469 598,00 1 364 782,00 3,001966581 2,291811534 -7,132290599
Charges exceptionnelles 54 488,00 347 707,17 0,111303333 0,583887612 538,1353142
Dotations provisions semi-budgétaires 63 000,00 93 000,00 0,128690904 0,156170343 47,61904762
Virement à la section d’investissement 1 314 641,00 150 000,00 2,68543394 0,25188765 -88,59004093
Opérat° ordre transfert entre sections 6 466 413,00 6 786 951,00 13,20902432 11,39699423 4,956967642
Total 48 954 509,00 59 550 359,17 100 100 21,6442783

 

Un bon point déjà à signaler : les frais de fonctionnement des groupes d’élus est de 0€ en 2015 et en 2016.

Je ne l’ai pas reporté dans mon Excel de calcul mais comme c’est un bon point, ça devait être signalé.

 

Pour le reste, comme en 2015, les dépenses de fonctionnement partent d’abord dans les frais de personnels (56% en 2015, 49,54% en 2016), les charges à caractère général (20,4% en 2015, 17,8% en 2016).

Nous avons une forte augmentation des charges de gestion courante (+473%).

La municipalisation des crèches peut-être (c’est ce qui m’a été répondu via Twitter pour l’augmentation  des dotations, le département prenant encore en charge les crèches).

Les autres charges de gestion courante passent donc de 3,6% à 17%.

 

On remarque que globalement, l’ensemble des dépenses augmentent.

 

Ce n’est pas le cas pour deux dépenses.

Les chargent financières diminuent (-7%) ce qui est une très bonne chose.

 

Mais le virement à la section d’investissement diminue.

Elle diminue même grandement (-88%).

Certes, on est en dessous de 3% du budget de fonctionnement (et on passe à moins de 1% en 2016).

 

Mais la mairie ayant annoncé une forte série d’investissement, non productif (point sur lequel je reviendrai), cette diminution n’est pas bon signe.

 

D’autant que je suis pour des investissements basés sur l’épargne et l’autofinancement.

24 avril 2016 - Posted by | Conseil de quartier, Conseil Municipal, Malakoff, Politique, politique locale | , , , , ,

Aucun commentaire pour l’instant.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :