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Économies sur les dépenses de fonctionnement : les charges de personnels (2/3) : Première proposition : geler les embauches

Des économies étant indispensables, il faut donc commencer quelque part.

Comme le premier poste de dépenses de fonctionnement est dans le personnel, c’est ici que l’on commence un premier chiffrage.

 

Comme je l’avais expliqué précédemment, il y a ce qui est budgétisé, et ce qui est réellement pourvu.

 

La première proposition est donc de geler les embauches, ce qui se traduit concrètement par ne pas pourvoir les postes non pourvus.

Evidemment, il s’agit de rester sur de la macro.

Le passage à la micro demanderait des ajustements selon la réalité du terrain.

 

Pour pouvoir faire un chiffrage, il faut le salaire moyen par catégorie.

Je me base sur les chiffres INSEE, qui malheureusement commencent à dater.

Comme le raisonnement suivant m’avais permis d’avoir une très bonne estimation du nombre de fonctionnaires, je me permets d’en reprendre la logique.

 

Dans un premier temps, on cherche le salaire annuel net.

Par la suite, on multiplie ce salaire par deux. Cela permet de prendre en compte les charges.

Je rappelle que les charges patronales correspondent, dans le privé, à deux fois le salaire net.

On arrive donc au coût annuel par catégorie, soit :

Catégorie Salaire  net
mensuel
Salaire net
annuel
Coût collectivité
A 3 260 39 120 78 240
B 2 284 27 408 54 816
C 1 689 20 268 40 536

 

Je rappelle que la répartition est la suivante :

EMPLOIS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS
Sur emploi budgétaire
Libelle Catégorie A Catégorie B Catégorie C Hors catégorie Catégorie A Catégorie B Catégorie C Hors catégorie
Emplois fonctionnels 5 0 0 0 3 0 0 0
Filière administrative 23 23 89 0 20 22 80 0
Filière technique 7 14 271 0 6 13 259 0
Filière sociale 2 1 45 1 2 0 44 1
Filière Médico-sociale 17 2 20 0 14 2 19 0
Filière Médico-technique 4 2 0 0 1 1 0 0
Filière sportive 1 2 0 0 0 2 0 0
Filière culturelle 0 0 1 0 0 0 0
Filière animation 0 22 67 0 0 21 66 0
Filière police 0 0 1 0 0 0 1 0
total 59 66 494 1 46 61 469 1

 

Soit un différentiel de :

Total emploi
Budgétaire
Total emploi
pourvue
Différence Economies
Libelle Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Emplois fonctionnels 5 3 2 0 0 78 240
Filière administrative 135 122 3 1 9 327 180
Filière technique 292 278 1 1 12 309 744
Filière sociale 49 47 0 1 1 47 676
Filière Médico-sociale 39 35 3 0 1 137 628
Filière Médico-technique 6 2 3 1 0 144 768
Filière sportive 3 2 1 0 0 39 120
Filière culturelle 1 0 0 0 1 20 268
Filière animation 89 87 0 1 1 47 676
Filière police 1 1 0 0 0 0
total 620 577 13 5 25 1 152 300

 

Comme on reste très global, on peut affirmer que de geler les postes  permettrait de faire une économie de 1 millions d’€, soit 1,7% du total de dépenses de personnels et 3,4% du total des dépenses de personnels.

2 juin 2016 - Posted by | Finances locales, Malakoff, Politique, politique locale | , , , , ,

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